Постановление Администрации Аяно-Майского муниципального района от 11.03.2013 N 41 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Аяно-Майского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. № 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 7 статьи 6 Устава Аяно-Майского муниципального района, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и решения задач социально-экономического развития Аяно-Майского муниципального района, совершенствования процессов разработки и реализации районных целевых программ администрация Аяно-Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Аяно-Майского муниципального района (далее - Порядок).
2. Структурным подразделениям администрации Аяно-Майского муниципального района, ответственным за разработку районных муниципальных целевых программ, руководствоваться настоящим Порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Ивлиева А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы администрации
муниципального района
А.А.Ивлиев
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Аяно-Майского
муниципального района
от 11 марта 2013 г. № 41
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Аяно-Майского муниципального района (далее - целевые программы), направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности Аяно-Майского муниципального района, а также контроля за их исполнением.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
Долгосрочные целевые программы - системы мероприятий, увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленные на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Аяно-Майского муниципального района, оптимизацию расходов бюджета Аяно-Майского муниципального района (далее - бюджет района), рассчитанные на срок не менее трех лет.
Задачи целевых программ - результаты выполнения основных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации целевых программ.
Цели целевых программ - планируемые конечные результаты решения проблем социально-экономического развития района, достижимые за период реализации целевых программ.
Основные параметры целевых программ - цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы (показатели), конечные результаты реализации целевых программ, сроки их достижения, ресурсное обеспечение в разрезе основных мероприятий.
Индикаторы (показатели) - количественно выраженные характеристики достижения целей или решения задач.
Конечные результаты - характеризуемые количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) соответствующей сферы социально-экономического развития района, которые отражают выгоды от реализации целевых программ.
Непосредственные результаты - характеристика объемов и качества реализации основных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации целевых программ.
2. Этапы разработки целевых программ
Разработка целевых программ осуществляется в два этапа:
- подготовка предложений и принятие решений о разработке целевых программ;
- формирование, согласование и утверждение проектов целевых программ (далее - Проекты программ).
3. Подготовка предложений и принятие
решений о разработке целевых программ
3.1. Инициаторами внесения предложений о необходимости разработки Проектов программ являются органы местного самоуправления района, структурные подразделения администрации Аяно-Майского муниципального района, жители Аяно-Майского муниципального района.
3.2. Предложения о необходимости разработки Проектов программ должны содержать:
- наименование проблем и анализ причин их возникновения;
- возможные способы решения проблем, цели, задачи и сроки их реализации;
- обоснование применения для решения проблемы программно-целевого метода;
- обоснование потребности в финансовых ресурсах и указание возможных источников их финансирования;
- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации;
- предложения об исполнителях, сроках и стоимости подготовки Проектов программ.
3.3. Решения о разработке принимаются главой Аяно-Майского муниципального района с назначением сроков формирования, ответственных исполнителей и соисполнителей.
4. Формирование, согласование
и утверждение целевых программ
4.1. Проекты программ формируются ответственными исполнителями согласно типовому макету муниципальной целевой программы Аяно-Майского муниципального района (Приложение № 1 к настоящему Порядку), в котором определяют основные цели и задачи, мероприятия программы и сроки их реализации, индикаторы (показатели), методики оценки эффективности целевых программ.
4.2. Проекты программ подлежат обязательному согласованию с комитетом по экономике администрации Аяно-Майского муниципального района (далее - Комитет по экономике), финансовым отделом администрации Аяно-Майского муниципального района (далее - Финансовый отдел) и Контрольно-счетной палатой Аяно-Майского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата) в течение 10 рабочих дней. Ответственные исполнители направляют Проекты программ, согласованные всеми соисполнителями, одновременно в Комитет по экономике и в Финансовый отдел. После проведения всех экспертиз и согласований, предусмотренных порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, проекты программ направляются на экспертизу в Контрольно-счетную палату.
4.3. Комитет по экономике рассматривает представленные на согласование Проекты программ по следующим направлениям:
- соответствие целей и задач целевых программ положениям программы социально-экономического развития Аяно-Майского муниципального района и основным направлениям деятельности администрации Аяно-Майского муниципального района;
- соответствие основных мероприятий целевых программ заявленным целям и задачам;
- обоснованность, системность целевых программ и сроков их реализации;
- наличие индикаторов (показателей), характеризующих эффективность реализации целевых программ, а также статистическое и методическое обеспечение для определения индикаторов (показателей);
- соответствие индикаторов (показателей) показателям основных направлений деятельности администрации Аяно-Майского муниципального района и показателям, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
- соблюдение требований к содержанию целевых программ, установленных настоящим Порядком;
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций из бюджета Аяно-Майского муниципального района в объекты капитального строительства и влияние их создания на комплексное развитие территории Аяно-Майского муниципального района.
4.4. Финансовый отдел рассматривает представленные на согласование Проекты программ по следующим направлениям:
- соответствие объема принимаемых расходных обязательств, указанных в них, возможностям доходной части бюджета Аяно-Майского муниципального района (далее - бюджет района);
- соответствие предлагаемых направлений расходования средств бюджета района бюджетной классификации Российской Федерации.
4.5. При наличии замечаний и предложений, поступивших в процессе согласования, ответственные исполнители и (или) соисполнители осуществляют доработку Проектов программ.
4.6. После доработки Проектов программ ответственные исполнители осуществляют подготовку проектов постановлений администрации Аяно-Майского муниципального района об утверждении целевых программ.
4.7. Дальнейшее согласование Проектов постановлений проводится в соответствии с Регламентом администрации Аяно-Майского муниципального района.
4.8. Целевые программы подлежат утверждению постановлением администрации Аяно-Майского муниципального района.
4.9. Структурные подразделения администрации Аяно-Майского муниципального района, являющиеся ответственными исполнителями, направляют утвержденные целевые программы в Комитет по экономике для внесения в перечень целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района (далее - Перечень), и обеспечивают размещение текстов целевых программ на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района в сети Интернет.
4.10. Комитетом по экономике до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году, формируется перечень целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района.
5. Финансовое обеспечение реализации целевых программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации целевых программ в части расходных обязательств Аяно-Майского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района, а также субсидий из федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств Аяно-Майского муниципального района.
5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Аяно-Майском муниципальном районе.
5.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ ежегодно утверждается решением Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета района в соответствии с действующей классификацией расходов.
5.4. В случае участия в реализации целевых программ сельских поселений Аяно-Майского муниципального района (далее - сельских поселений) и организаций финансовое обеспечение реализации целевых программ за счет средств указанных участников целевых программ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Целевыми программами может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Аяно-Майского муниципального района (далее - бюджет сельских поселений) на реализацию программ сельских поселений, направленных на достижение целей соответствующих муниципальных целевых программ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.6. Разработчик целевой программы в срок до 01 июня текущего года представляет и согласовывает с Комитетом по экономике и Финансовым отделом бюджетную заявку, учитывающую результаты реализации финансирования мероприятий целевой программы в очередном году в разрезе категорий расходов.
5.7. Подготовка предложений по финансированию из бюджета района в очередном финансовом году целевых программ осуществляется Комитетом по экономике на основании результатов проведенной оценки эффективности их реализации.
5.8. Комитет по экономике на основании представленной разработчиками информации и докладов о реализации целевых программ включает целевую программу по согласованию с Финансовым отделом в перечень целевых программ, предлагаемых для финансирования из бюджета района в очередном финансовом году. Комитет по экономике представляет в срок до 01 июля главе Аяно-Майского муниципального района для принятия решения об объемах бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию целевых программ:
- перечень целевых программ, предлагаемых для финансирования из бюджета района в очередном финансовом году;
- предложения о дальнейшей реализации или досрочном прекращении реализации целевых программ на очередной год.
5.9. Перечень целевых программ, предлагаемых для финансирования в очередном году, направляется Комитетом по экономике в Финансовый отдел не позднее 15 июля года, предшествующего реализации целевых программ, для включения в проект бюджета района.
5.10. Финансирование мероприятий утвержденных целевых программ производится в пределах лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
5.10.1. Основной исполнитель или соисполнитель целевой программы подает заявку (Приложение № 2 к настоящему Порядку) на финансирование мероприятий программы главному распорядителю бюджетных средств с приложением документов для оплаты, выписанных, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
5.10.2. Главный распорядитель бюджетных средств в сроки, установленные действующим законодательством, производит оплату расходов по заявленным мероприятиям целевой программы на текущий финансовый год.
6. Управление и контроль за реализацией целевых программ
6.1. Текущее управление реализацией целевых программ осуществляется ответственными исполнителями.
6.2. Мероприятия целевых программ реализуются в соответствии с установленными в них сроками.
6.3. В процессе реализации целевых программ ответственные исполнители вправе по согласованию с соисполнителями готовить предложения о внесении изменений в целевые программы. Предложения о внесении изменений в целевые программы обязательно согласовываются в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.
6.4. Оценка эффективности реализации осуществляется согласно порядку проведения оценки эффективности (раздел 7 настоящего Порядка), установленному ответственными исполнителями при разработке целевых программ.
6.5. Оценка эффективности целевых программ проводится ответственными исполнителями на этапе реализации в целях оценки вклада результатов целевых программ в социально-экономическое развитие Аяно-Майского муниципального района.
6.6. Обязательным условием оценки эффективности целевых программ является успешное (полное) выполнение запланированных промежуточных индикаторов (показателей) целевых программ и основных мероприятий в установленные сроки.
6.7. В целях контроля реализации целевых программ разработчик целевой программы:
- осуществляет управление исполнителями целевой программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет ведение отчетности по реализации целевой программы;
- заключает договоры (соглашения) с администрациями сельских поселений о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет бюджета района на софинансирование мероприятий аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов сельских поселений, при соответствии указанных целевых программ требованиям, установленным в муниципальной целевой программе, включая исполнение обязательств по финансированию муниципальных целевых программ;
- заключает с участниками целевой программы - организациями, физическими лицами договоры (соглашения) об участии в реализации мероприятий целевой программы и их софинансировании за счет средств внебюджетных источников. По мероприятиям, реализуемым за счет внебюджетных источников, принимает меры для привлечения средств и финансирования мероприятий на основании заключенных договоров;
- подготавливает ежегодно в установленные сроки доклад о ходе реализации целевой программы;
- подготавливает ежегодно до 01 июня предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования целевой программы, а также состав исполнителей;
- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несет ответственность за реализацию целевой программы в целом.
6.8. Годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности целевых программ (далее - годовые отчеты) формируются ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляются в Комитет по экономике.
6.9. Годовые отчеты имеют следующую структуру (Приложение № 3 к настоящему Порядку):
- конечные и непосредственные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий в отчетном году (пояснительная записка);
- сведения о степени выполнения целевых программ с указанием перечня нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причин их реализации не в полном объеме;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации целевых программ, анализ последствий нереализации целевых программ и основных мероприятий;
- сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию целевых программ в разрезе исполнителей и соисполнителей.
6.10. Годовые отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района.
6.11. Годовые отчеты используются Комитетом по экономике для подготовки заключений о результатах реализации целевых программ за отчетный год или в целом.
6.12. Соисполнители представляют ответственным исполнителям сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годовых отчетов, в сроки, установленные ответственными исполнителями.
6.13. Информация о расходах на реализацию целевых программ представляется ответственными исполнителями и включает в себя данные о расходах бюджета района (в том числе за счет субсидий из федерального, краевого бюджетов), фактических расходов бюджетов сельских поселений, расходов организаций на реализацию целевых программ в разрезе основных мероприятий (Приложение № 4 к настоящему Порядку).
6.14. В заключения по результатам мониторинга могут включаться предложения о сокращении или перераспределении между участниками целевых программ бюджетных ассигнований на их реализацию.
6.15. Заключения о результатах реализации целевых программ за отчетный год или в целом готовятся Комитетом по экономике до 01 июля года, следующего за отчетным.
6.16. По результатам заключений ответственные исполнители подготавливают главе Аяно-Майского муниципального района предложения:
- о целесообразности продолжения проведения основных мероприятий и финансирования;
- об уточнении объемов финансирования целевых программ;
- о сокращении или перераспределении объемов финансирования между участниками целевых программ;
- о прекращении проведения основных мероприятий и финансирования.
6.17. В случае необходимости изменения сроков и ресурсного обеспечения реализации целевых программ и основных мероприятий, влияющих на реализацию основных параметров целевых программ, в них вносятся изменения, а также в бюджет района на очередной финансовый год и среднесрочный финансовый план Аяно-Майского муниципального района.
6.18. Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации целевых программ оформляется постановлением администрации Аяно-Майского муниципального района.
6.19. Финансовый отдел в соответствии с постановлением, указанным в пункте 6.18 настоящего Порядка, включает основные мероприятия целевых программ в проект бюджета района на очередной финансовый год.
7. Порядок проведения и критерии
оценки эффективности целевых программ
7.1. Проведение и критерии оценки эффективности целевых программ устанавливаются ответственными исполнителями в соответствии с Приложениями № 4, 5, 6 к настоящему Порядку.
7.2. Оценка эффективности целевых программ (далее - оценка) осуществляется ответственными исполнителями на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе отдельных мероприятий, задач целевых программ.
7.3. Оценка производится по следующим критериям:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей целевых программ;
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- социально-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов целевых программ с фактическими и плановыми затратами на их достижение.
7.4. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей целевых программ определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
7.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами (показателями), отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
7.6. Оценка должна быть приведена в тексте годовых отчетов. В годовых отчетах также указываются предложения (планы) ответственных исполнителей по повышению результативности расходов бюджета района.
Приложение № 1
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Типовой Макет
муниципальной целевой программы
Аяно-Майского муниципального района
1. Паспорт муниципальной целевой программы Аяно-Майского муниципального района
Полное наименование программы
Заказчик программы
Основные разработчики (разработчик-координатор) программы
Основной исполнитель программы
Соисполнители программы
Цели и задачи программы
Основные целевые показатели
Сроки и этапы выполнения программы (подпрограмм)
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой
по годам)
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы
Система организации контроля за исполнением программ
2. Разделы долгосрочной целевой программы Аяно-Майского муниципального района:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;
2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков, этапов ее реализации, целевых индикаторов и показателей;
3) перечень программных мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления целевой программой и механизм взаимодействия разработчиков и исполнителей;
6) оценка социально-экономической эффективности целевой программы.
Приложение № 1
к Типовому Макету
муниципальной целевой программы
Аяно-Майского муниципального района
Перечень
индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы
___________________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Единица Значение индикатора (показателя)
п/п измерения
отчетный текущий очередной первый год
год год год год планового
планового периода
периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел
1.1. Мероприятия
1.1.1. Индикатор
(показатель)
1.1.2. Индикатор
(показатель)
Приложение № 2
к Типовому Макету
муниципальной целевой программы
Аяно-Майского муниципального района
Перечень
основных мероприятий муниципальной целевой программы
___________________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Ответственный Срок Непосредственный Последствия
п/п исполнитель, реализации результат нереализации
соисполнитель (краткое муниципальной
описание) целевой
программы,
основного
мероприятия
1 2 3 4 5 6
1. Раздел
1.1. Мероприятие
1.2. Мероприятие
Приложение № 3
к Типовому Макету
муниципальной целевой программы
Аяно-Майского муниципального района
Ресурсное обеспечение
реализации районной муниципальной целевой программы
за счет средств бюджета района
___________________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)
п/п мероприятия исполнитель,
соисполнители главные раздел, целевая вид очередной первый второй год
распорядители подраздел статья расходов год год год планового
бюджетных расходов планового планового периода
средств периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Раздел Всего
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
1.1. Мероприятие Всего
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Приложение № 4
к Типовому Макету
муниципальной целевой программы
Аяно-Майского муниципального района
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района,
в том числе за счет субсидий из федерального и краевого
бюджетов, расходов бюджетов поселений района и организаций
на реализацию муниципальной целевой программы
___________________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Источники Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
п/п финансирования
очередной первый второй год
год год год планового
планового планового периода
периода периода
1 2 3 4 5 6 7
1. Раздел Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджеты
поселений
Организации
1.1. Мероприятие Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджеты
поселений
Организации
Приложение № 2
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Дата Наименование ГРБС
ЗАЯВКА
на финансирование муниципальной целевой программы
____________________________________________________
№ пункта мероприятия Наименование План на 20__ год Сумма
мероприятия финансирования
Приложение: на _____ л. в _____ экз.
Подпись основного исполнителя или соисполнителя целевой программы
Приложение № 3
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Годовой отчет
___________________________________________________________
(полное наименование программы)
___________________________________________________________
(Фамилия И.О. ответственного исполнителя)
___________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
1. Сведения об индикаторах (показателях) районной муниципальной целевой программы
№ Наименование Единица Значение индикатора (показателя)
п/п измерения
отчетный текущий очередной первый год
год год год год планового
планового периода
периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел
1.1. Мероприятие
1.1.1. Индикатор
(показатель)
1.1.2. Индикатор
(показатель)
2. Сведения о степени выполнения районной муниципальной целевой программы
№ Наименование Ответственный Плановый срок Фактический срок Непосредственные Проблемы,
п/п исполнитель, достигнутые возникшие в
соисполнитель результаты ходе
реализации
начала окончания начала окончания с начала всего мероприятия
реализации реализации реализации реализации отчетного
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел
1.1. Мероприятие
1.2. Мероприятие
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию районной муниципальной целевой программы
№ Наименование Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)
п/п исполнитель,
соисполнители главные раздел, целевая вид плановые кассовые
распорядители подраздел статья расходов
бюджетных расходов на в том числе с за
средств отчетный по начала отчетный
год кварталам года квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Всего
1.1. Ответственный
исполнитель
1.2. Соисполнитель
4. Пояснительная записка
5. Анализ факторов, которые могут повлиять на ход реализации, анализ последствий нереализации районной муниципальной целевой программы
Приложение № 4
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Информация
о расходах бюджета района, в том числе за счет субсидий
федерального и краевого бюджетов, фактических расходов
бюджетов поселений и организаций на реализацию
муниципальной целевой программы
№ Наименование Источники Оценка Фактические расходы
п/п финансирования расходов
с начала года за отчетный
квартал
1 2 3 4 5 6
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
бюджеты поселений
организации
1. Раздел всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
бюджеты поселений
организации
1.1. Мероприятие всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
бюджеты поселений
организации
Приложение № 5
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Сведения
о степени выполнения муниципальной целевой программы
___________________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Ответственный Плановый срок Фактический срок Непосредственные Проблемы,
п/п основного исполнитель, реализации реализации достигнутые возникшие в
мероприятия соисполнитель результаты ходе
реализации
начало окончание начало окончание с за мероприятия
начала отчетный
года квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел
1.1. Мероприятие
1.2. Мероприятие
Приложение № 6
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Аяно-Майского муниципального района
Сведения
о значениях индикаторов (показателей)
муниципальной целевой программы
_______________________________________________________
(полное наименование)
№ Наименование Единица Значение индикатора (показателя) Обоснование
п/п измерения отклонений
предусмотрено в том фактически значений
на отчетный числе по выполнено индикатора
год кварталам (показателя)
на конец
I II III с за отчетного
начала отчетный года (при
года квартал наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел
1.1. Мероприятие
1.1.1. Индикатор
(Показатель)
1.1.2. Индикатор
(Показатель)
------------------------------------------------------------------