Постановление Администрации города Хабаровска от 10.07.2013 N 2606 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2013 г. № 2606
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДБИЩЕНСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
(КЛАДБИЩЕ В РАЙОНЕ С. МАТВЕЕВКА) НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В целях дальнейшего совершенствования похоронного дела в городе Хабаровске, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск", постановления мэра города от 29.06.2007 № 1114 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов" администрация города постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Осуществлять реализацию Программы в соответствии с предоставляемыми бюджетными средствами исходя из уровня достижения результатов.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 10 июля 2013 г. № 2606
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДБИЩЕНСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
(КЛАДБИЩЕ В РАЙОНЕ С. МАТВЕЕВКА) НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой Программы
1. Наименование Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда
субъекта администрации города
бюджетного
планирования
(распорядителя
средств бюджета
города)
2. Наименование Строительство кладбищенского комплекса г. Хабаровска
Программы (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2014 - 2016 годы
3. Должностное Мэр города
лицо, утвердившее
Программу
4. Номер и дата
регистрации
Программы в
реестре
5. Цели и задачи Цели Программы:
Программы 1. Обеспеченность кладбищенского комплекса
подготовленными секторами для захоронения
2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса в
с. Матвеевка
3. Строительство надворных туалетов в количестве 2 шт.
Задачи Программы:
1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг
2. Улучшение содержания мест погребения
3. Развитие сферы услуг по погребению и похоронному
делу
6. Целевые 1. Обеспеченность кладбищенского комплекса
индикаторы и подготовленными для захоронения секторами в количестве
показатели 10 шт.
2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса
протяженностью 713,4 м п.
3. Строительство надворных туалетов на 4 очка в
количестве 2 шт.
7. Характеристика 1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными
программных для захоронения секторами на период сезонной остановки
мероприятий строительно-монтажных работ
2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса
3. Обеспечение кладбищенского комплекса в с. Матвеевка
надворными туалетами
8. Сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Программы
9. Объемы и Сумма средств бюджета городского округа "Город
источники Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой
финансирования программы - 126165,19 тыс. руб., в том числе на:
2014 г. - 41707,43 тыс. руб.;
2015 г. - 40886,12 тыс. руб.;
2016 г. - 43571,64 тыс. руб.
10. Ожидаемые 1. Закрытие для захоронения традиционным способом
конечные Центрального кладбища
результаты 2. Открытие для подзахоронений урн с прахом в
реализации родственные могилы всех муниципальных кладбищ
Программы 3. Снятие остроты вопроса дефицита земли для
организации мест погребения
1. Характеристика проблемы
Динамика захоронений на кладбищах города Хабаровска
№ Наименования Площадь 2010 2011 2012 Итого за 2010 - Всего
п/п кладбищ (га) год год год 2012 г.г.
1 Центральное 179,5 2840 2902 2821 8563 48671
2 Матвеевское 52,9 1935 2463 2433 6831 21588
3 Анастасьевское 13,4 517 552 503 1572 10613
4 Краснореченское 3,2 12 15 34 61 438
5 Базы КАФ 6,1 ЗАКРЫТО
Итого 255,1 5304 5932 5791 17027 81310
Действующее законодательство Российской Федерации наделяет органы местного управления полномочиями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
В рамках финансирования Программой предусматриваются мероприятия в соответствии со сводным сметным расчетом № 69/2007к-7 Кладбищенского комплекса г. Хабаровска (3-й пусковой комплекс) по обеспеченности кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами, устройству ограждения кладбища, строительству надворных туалетов.
В кладбищенском комплексе в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию крематорий.
На территории кладбищенского комплекса предусмотрен комплекс колумбариев в количестве 44 колумбариев с количеством мест захоронений 7040 шт. В 2013 году планируется построить колумбарии в количестве 2 штук с количеством 320 мест для захоронений и выполнить проектирование колумбариев на Центральном кладбище.
Подзахоронение урн с прахом в родственные могилы позволит значительно увеличить срок вывода кладбищ из землепользования. При существующей тенденции смертности населения отведенные под захоронения участки кладбищ с учетом родственных захоронений на кладбище в с. Матвеевка и ввода в эксплуатацию крематория будут выведены из нормативного землепользования в течение 5 лет.
С февраля 2002 года по настоящее время произведены частичные захоронения в 169 секторах кладбища на территории около 42,2 га из 50,2 га кладбищенской земли, отведенной под традиционные захоронения, что составляет 84,0%. Общая площадь кладбища составляет 529000 кв. м. Из них проектная площадь застройки - 2860 кв. м, площадь озеленения - 92877 кв. м, площадь под проездами, тротуарами, площадками различного предназначения - 151453 кв. м, площадь под кюветами вдоль дорог - 22000 кв. м.
2. Цели Программы:
1. Обеспеченность кладбищенского комплекса в с. Матвеевка подготовленными секторами для захоронения.
2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса в с. Матвеевка.
3. Строительство надворных туалетов в количестве 2 шт.
Задачи Программы:
1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг.
2. Улучшение содержания мест погребения.
3. Развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу.
Основные показатели деятельности
Цели Целевые Единицы 2012 г. Период реализации
Программы, индикаторы, измерения (оценка) Программы по годам
показатели показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Улучшение обеспеченность шт./тыс. 7/2700,8 10/ 10/ 10/
качества кладбищенского руб. 32661,93 40886,12 43571,64
оказания комплекса
ритуальных подготовленными
услуг для захоронения
секторами на
период между
сезонными
окончанием и
началом
строительных
работ
устройство м п./тыс. - 713,4/ - -
ограждения руб. 6155,02
кладбищенского
комплекса
строительство шт./тыс. - 2/ - -
надворных руб. 2890,48
туалетов на 4
очка
4. Индикаторы оценки решения поставленных задач:
1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ.
2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса.
3. Строительство надворных туалетов на 4 очка в количестве 2 шт.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
по годам характеризуются следующими показателями:
Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год
Обеспеченность кладбищенского шт. 10
комплекса подготовленными для
захоронения секторами на период между
сезонными окончанием и началом
строительных работ
Устройство ограждения кладбищенского м п. 713,4 - -
комплекса
Строительство надворных туалетов на 4 шт. 2 - -
очка
Полнота освоения предусмотренных % 100 100 100
Программой финансовых средств
6. Перечень программных мероприятий
№ Наименование Ед. Объем Планируемое финансирование, Источник
п/п мероприятий изм. работ тыс. руб. финансирования
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспеченность шт. 10 117119,69 32661,93 40886,12 43571,64 бюджет города
кладбищенского
комплекса
подготовленными
для захоронения
секторами
2 Устройство м п. 713,4 6155,02 6155,02 - - бюджет города
ограждения
кладбищенского
комплекса
3 Строительство шт. 2 2890,48 2890,48 - - бюджет города
надворных
туалетов на 4
очка
Всего: 126165,19 41707,43 40886,12 43571,64
7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ Наименование и Требуемое Фактическая Обеспеченность Обеспеченность Конечная Стоимость Сумма
п/п виды работ количество обеспеченность от требуемого от требуемого потребность единицы в затрат в
(обеспеченность кол-ва кол-ва после до 2019 ценах ценах
100%) выполнения выполнения года 2012 2012
Программы, % Программы, % года, года,
тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Устройство 200 шт. 170 шт. 85 90 30 шт. 11711,9 351357,0
секторов для
захоронения
2. Ограждение 1321 м п. 607,6 м п. 46 100 713,4 м п. 10,12 7219,6
кладбищенского
комплекса
3. Устройство 7 шт. - 0 28,6 7 1445,24 10116,68
надворного
туалета
В целях реализации Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:
1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период сезонной остановки строительно-монтажных работ - 117119,69 тыс. руб. Для подготовки секторов необходимо выполнить работы по сносу деревьев, срезке кустарников, вертикальной планировке.
2. Строительство 2 надворных туалетов на 4 очка - 2890,48 тыс. руб.
3. Устройство ограждения кладбищенского комплекса протяженностью 607,7 м п. - 6155,02 тыс. руб.
8. Сроки реализации Программы
Срок реализации ведомственной целевой программы устанавливается 2014 - 2016 годы.
9. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей:
- обеспечение качественного решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела;
- улучшение обеспеченности территории кладбищенского комплекса в с. Матвеевка секторами для захоронения;
- улучшение санитарного состояния территории кладбищенского комплекса в с. Матвеевка;
- закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища;
- снятие остроты вопроса дефицита земельных участков для организации мест погребения;
- открытие всех городских кладбищ для подзахоронения в родственные могилы урн с прахом.
10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.
11. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается по модели конечных результатов с использованием целевых индикаторов и показателей данной Программы.
Оценка эффективности Программы отражает степень достижения показателя результата при фактическом расходовании бюджетных средств за отчетный период.
12. Система управления Программой
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда обеспечивает выполнение ведомственной целевой программы и осуществляет контроль за ходом ее реализации.
Целевые показатели и затраты на программные мероприятия ежегодно уточняются с учетом выделенных на их реализацию бюджетных средств.
Реализация Программы осуществляется путем взаимодействия управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда, МКУ ГХ "Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ", МУП ГХ "Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания" и МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление Программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на среднесрочную (годовую) перспективу с доведением планового задания, контрольных показателей и индикаторов оценки до заказчика кладбищенского комплекса МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".
Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;
- методическое и информационное обеспечение.
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств также осуществляется:
- первым заместителем мэра города по городскому хозяйству;
- финансовым департаментом администрации города;
- управлением экономического развития администрации города.
Отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежегодно представляется управлением в финансовый департамент и управление экономического развития администрации города.
------------------------------------------------------------------