Постановление Администрации муниципального района имени Лазо от 30.07.2013 N 955-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 07.12.2012 N 268-па"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. № 955-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 07.12.2012 № 268-ПА
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального района имени Лазо в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктами 5, 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации муниципального района имени Лазо от 27.09.2012 № 8-ра "Об утверждении перечня муниципальных целевых программ муниципального района имени Лазо", в целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития муниципального района администрация муниципального района имени Лазо постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 07.12.2012 № 268-па "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2016 годы":
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2020 годы".
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктами 5, 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением главы муниципального района имени Лазо от 27.09.2012 № 8-ра "Об утверждении перечня муниципальных целевых программ муниципального района имени Лазо", в целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития муниципального района администрация муниципального района имени Лазо".
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2020 годы".
1.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района, начальника управления обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо Миронову А.В.".
2. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2016 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района, начальника управления обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района администрации муниципального района имени Лазо Миронову А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Глава муниципального района
В.В.Сорокин
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации муниципального
района имени Лазо
от 30 июля 2013 г. № 955-па
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
1. Наименование муниципальной целевой программы (далее - программа) изложить в следующей редакции: "Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013 - 2020 годы".
2. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
"Развитие транспортной системы муниципального района
имени Лазо на 2013 - 2020 годы"
Наименование Развитие транспортной системы муниципального района имени
программы Лазо на 2013 - 2020 годы (далее - программа).
Ответственный Управление обеспечения жизнедеятельности населения
исполнитель муниципального района администрации муниципального района
программы имени Лазо.
Соисполнители Управление образования администрации муниципального района
и участники имени Лазо, ОМВД России по району имени Лазо (по
программы согласованию), предприятия и предприниматели,
осуществляющие пассажирские перевозки на территории
муниципального района (по согласованию).
Цель Сохранение и развитие транспортной системы для устойчивого
программы социального и экономического развития муниципального района
Задачи 1) повышение доступности услуг транспортного комплекса для
программы населения;
2) повышение безопасности и устойчивости транспортной
системы.
Основные - улучшение качества транспортного обслуживания;
мероприятия - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
программы районе;
- дорожное хозяйство.
Целевые - износ автопарка предприятий пассажирского транспорта (%);
показатели - доля невыполненных регулярных автобусных рейсов на
(индикаторы) внутримуниципальных маршрутах по причине
программы неудовлетворительного технического состояния пассажирского
транспорта в плановом количестве рейсов (%);
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района) (%);
- количество ДТП с участием несовершеннолетних, не
являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых
совершеннолетними водителями (ед.);
- количество ДТП с пострадавшими (ед.);
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения (ед.).
Этапы и сроки программа реализуется в период 2013 - 2020 годы, в один
реализации этап
программы
Ресурсное Прогнозируемый объем финансирования программы за весь
обеспечение период реализации из средств бюджета муниципального района
реализации имени Лазо составит 59840 тыс. рублей, в том числе по
программы годам:
2013 год - 9410 тыс. рублей;
2014 год - 6900 тыс. рублей;
2015 год - 7255 тыс. рублей;
2016 год - 7255 тыс. рублей;
2017 год - 7255 тыс. рублей;
2018 год - 7255 тыс. рублей;
2019 год - 7255 тыс. рублей;
2020 год - 7255 тыс. рублей.
В ходе реализации программы предполагается привлечение иных
средств, в том числе из бюджета Хабаровского края.
Объем финансирования программы будет уточняться ежегодно
при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые - повышение уровня транспортной доступности населения и
конечные предприятий;
результаты - повышение качества и безопасности услуг транспорта;
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий;
- повышение эффективности работы автотранспорта;
- повышение качества обслуживания пассажиров, снижение
количества обращений граждан о неудовлетворительном
транспортном обслуживании"
3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"Программу предполагается реализовать в течение 2013 - 2020 годов в один этап.".
4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень показателей (индикаторов) программы
Оценка достижений целей Программы проводится с использованием следующих целевых показателей (индикаторов):
- износ автопарка предприятий пассажирского транспорта;
- доля невыполненных регулярных автобусных рейсов на внутримуниципальных маршрутах по причине неудовлетворительного технического состояния пассажирского транспорта в плановом количестве рейсов;
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района);
- количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых совершеннолетними водителями;
- количество ДТП с пострадавшими;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении № 1 к настоящей программе.
Определение фактических показателей индикаторов определяется следующим образом:
1. Износ автопарка предприятий пассажирского транспорта определяется на основании данных отчетности предприятий.
2. Доля невыполненных регулярных автобусных рейсов на внутримуниципальных маршрутах по причине неудовлетворительного технического состояния пассажирского транспорта в плановом количестве рейсов определяется на основании данных отчетности предприятий.
3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) определяется по данным статистической формы 1-МО, утвержденной Приказом Росстата от 21.08.2012 № 455 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования".
4. Количество ДТП с участием несовершеннолетних, не являющихся пассажирами транспортных средств, управляемых совершеннолетними водителями, количество ДТП с пострадавшими определяется на основании сводок отделения ГИБДД отдела МВД России по району имени Лазо.
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, определяется по данным статистической формы 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований", утвержденной Приказом Росстата от 18.08.2011 № 365 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи".
Достижение целевых показателей определяется по итогам деятельности в отчетном году.".
5. В абзаце 5 раздела 6 слова "Кроме объектов, относящихся к собственности муниципального района, из средств фонда выделяются субсидии на софинансирование расходных обязательств по ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности поселений." исключить.
6. В разделе 9 изложить первый абзац в следующей редакции:
"Прогнозируемый объем финансирования программы за весь период реализации за счет средств бюджета муниципального района имени Лазо составит 59840 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9410 тыс. рублей;
2014 год - 6900 тыс. рублей;
2015 год - 7255 тыс. рублей;
2016 год - 7255 тыс. рублей;
2017 год - 7255 тыс. рублей;
2018 год - 7255 тыс. рублей;
2019 год - 7255 тыс. рублей;
2020 год - 7255 тыс. рублей.".
7. В разделе 11 изложить второй абзац в следующей редакции:
"Предоставление субсидий из бюджета муниципального района автотранспортным предприятиям производится в целях и порядке, утверждаемых нормативным правовым актом администрации муниципального района имени Лазо.".
8. В разделе 10 слова "приведена в Приложении № 4" изменить на "приведена в Приложении № 5".
9. Изложить раздел 11 в следующей редакции:
"11. Правила предоставления субсидий из бюджета
муниципального района на реализацию мероприятий программы
Предоставление субсидий из бюджета муниципального района производится в целях и порядке, утверждаемых нормативными правовыми актами администрации муниципального района имени Лазо".
10. Изложить приложения к программе в новой редакции:
"Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной
целевой программы "Развитие транспортной системы
муниципального района имени Лазо на 2013 - 2020 годы"
№ Показатель Ед. Источник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
п/п изм. информации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
1. Улучшение качества
транспортного
обслуживания
1.1. Износ автопарка % ведомственная 62,2 67 51 27 24 20 20 20 20
предприятий отчетность
пассажирского
транспорта
1.2. Доля невыполненных % ведомственная 7,52 9,6 9,5 9 7 5 5 5 5
регулярных автобусных отчетность
рейсов на
внутримуниципальных
маршрутах по причине
неудовлетворительного
технического
состояния
пассажирского
транспорта в плановом
количестве рейсов
1.3. Доля населения, % статистическая 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
проживающего в отчетность
населенных пунктах,
не имеющих
регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром городского
округа
(муниципального
района), в общей
численности населения
городского округа
(муниципального
района)
2. Повышение
безопасности
дорожного движения
2.1. Количество ДТП с ед. ведомственная 10 10 9 9 8 8 7 7 7
участием отчетность
несовершеннолетних,
не являющихся
пассажирами
транспортных средств,
управляемых
совершеннолетними
водителями
2.2. Количество ДТП с ед. ведомственная 73 72 72 71 71 70 70 70 70
пострадавшими отчетность
3. Дорожное хозяйство
3.1. Доля протяженности % статистическая 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
автомобильных дорог отчетность
общего пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
<*> достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий в объеме фактической потребности, указанной в приложении № 4
Приложение № 2
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной целевой программы
"Развитие транспортной системы муниципального района
имени Лазо на 2013 - 2020 годы"
№ Наименование основного Ответственный Срок Ожидаемый результат Последствия
п/п мероприятия исполнитель, реализации (краткое описание) нереализации
соисполнитель, мероприятия
участники
1 2 3 4 5 6
1. Улучшение качества транспортного обслуживания:
1.1. Развитие
материально-технической
базы предприятий
автомобильного
транспорта:
1.1.1. Приобретение подвижного Управление 2014 - Обновление парка Сокращение
состава для обеспечения 2020 гг. транспортных средств для количества
транспортного жизнедеятельности обеспечения пригородных и автотранспортных
обслуживания населения населения внутримуниципальных средств, отвечающих
муниципального маршрутов требованиям
района безопасности
администрации пассажирских
муниципального перевозок,
района имени сокращение
Лазо, предприятия количества рейсов в
автомобильного пригородных и
транспорта (по внутримуниципальных
согласованию) маршрутах
1.1.2. Приобретение -//- 2014 - Обеспечение безопасности -//-
оборудования для 2020 гг. транспортных средств,
технического участвующих в пассажирских
обслуживания и ремонта перевозках
подвижного состава
автотранспортных
предприятий
1.1.3. Организация -//- 2013 - Обеспечение населения Высокий уровень
транспортного 2020 гг. услугами автотранспорта во тарифа,
обслуживания населения внутримуниципальном ограниченная
(субсидирование сообщении доступность услуг
пассажирских перевозок) транспортной
инфраструктуры для
отдаленных
населенных пунктов
муниципального
района
1.1.4. Мониторинг -//- постоянно Организация регулярного Ограниченная
эффективности внутримуниципального доступность
использования пассажирского сообщения населения к услугам
подвижного состава автотранспорта
пассажирского
автотранспорта
2. Повышение безопасности
дорожного движения:
2.1. Повышение уровня Управление 2013 - Сокращение численности Рост травматизма и
правового сознания и обеспечения 2020 гг. погибших и пострадавших в гибели людей в
предупреждение опасного жизнедеятельности результате результате ДТП
поведения участников населения дорожно-транспортных
дорожного движения муниципального происшествий
района
администрации
муниципального
района имени
Лазо, Управление
образования
администрации
муниципального
района имени
Лазо, ОМВД России
по району имени
Лазо (по
согласованию)
2.2. Совершенствование Управление 2014 - Сокращение численности Рост травматизма и
организации движения обеспечения 2020 гг. погибших и пострадавших в гибели людей в
транспортных средств и жизнедеятельности результате результате ДТП
пешеходов населения дорожно-транспортных
муниципального происшествий
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
3. Дорожное хозяйство:
3.1. Ремонт объектов Управление 2013 - Обеспечение пассажирских Отсутствие
транспортной обеспечения 2020 гг. перевозок качественной комфортных условий
инфраструктуры жизнедеятельности инфраструктурой для обслуживания
населения пассажиров
муниципального
района
администрации
муниципального
района
3.2. Содержание и ремонт Управление 2013 - Поддержание в нормативном Нарушение
автомобильных дорог обеспечения 2020 гг. состоянии и улучшение нормативного
общего пользования жизнедеятельности транспортно-эксплуатационных состояния объектов
местного значения населения характеристик автомобильных дорожного хозяйства
муниципального района муниципального дорог района муниципального
района района, увеличение
администрации протяженности
муниципального автомобильных
района имени Лазо дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям
3.3. Проектно-изыскательская Управление 2013 - Изготовление проектов Нарушение
деятельность в области обеспечения 2020 гг. организации дорожного действующего
дорожного хозяйства жизнедеятельности движения на автомобильные законодательства в
населения дороги муниципального области
муниципального района, разработка нормирования
района проектно-сметной дорожной
администрации документации на капитальный деятельности,
муниципального ремонт, проектов ремонта, невыполнение
района имени Лазо сметной документации на условий получения
ремонт автомобильных дорог и субсидий краевого
искусственных сооружений на бюджета на
них для участия в краевых софинансирование
программах софинансирования дорожной
деятельности
Приложение № 3
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной целевой программы
за счет средств бюджета муниципального района
№ Мероприятие Ответственный Оценка расходов по годам, тыс. рублей
п/п исполнитель
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная целевая Управление 9410 6900 7255 7255 7255 7255 7255 7255
программа "Развитие обеспечения
транспортной системы жизнедеятельности
муниципального района населения
имени Лазо на 2013 - муниципального
2020 годы" района
1. Улучшение качества Управление 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
транспортного обеспечения
обслуживания: жизнедеятельности
населения
муниципального
района
1.1. Развитие Управление 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
материально-технической обеспечения
базы предприятий жизнедеятельности
автомобильного населения
транспорта муниципального
района
1.2. Организация Управление 1800 200 200 200 200 200 200 200
транспортного обеспечения
обслуживания населения жизнедеятельности
(субсидирование населения
пассажирских перевозок) муниципального
района
1.3. Мониторинг Управление - - - - - - - -
эффективности обеспечения
использования жизнедеятельности
подвижного состава населения
пассажирского муниципального
автотранспорта района
2. Повышение безопасности Управление 150 650 650 650 650 650 650 650
дорожного движения: обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального
района
2.1. Повышение уровня Управление 150 150 150 150 150 150 150 150
правового сознания и обеспечения
предупреждение опасного жизнедеятельности
поведения участников населения
дорожного движения муниципального
района
2.2. Совершенствование Управление - 500 500 500 500 500 500 500
организации движения обеспечения
транспортных средств и жизнедеятельности
пешеходов населения
муниципального
района
3. Дорожное хозяйство: Управление 7460 4450 4805 4805 4805 4805 4805 4805
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального
района
3.1. Ремонт объектов Управление 1000 400 400 - - - - -
транспортной обеспечения
инфраструктуры жизнедеятельности
населения
муниципального
района
3.2. Содержание и ремонт Управление 6435 4025 4380 4780 4780 4780 4780 4780
автомобильных дорог обеспечения
общего пользования жизнедеятельности
местного значения населения
муниципального района муниципального
района
3.3. Проектно-изыскательская Управление 25 25 25 25 25 25 25 25
деятельность в области обеспечения
дорожного хозяйства жизнедеятельности
населения
муниципального
района
Мероприятия программы подлежат корректировке с учетом выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
Приложение № 4
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
ОЦЕНКА
потребности в дополнительном финансировании
мероприятий муниципальной целевой программы
№ Мероприятие Источники Оценка расходов по годам, тыс. рублей
п/п финансирования
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Улучшение качества Бюджет 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250
транспортного муниципального
обслуживания: района
1.1. Развитие Бюджет 3050 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
материально-технической муниципального
базы предприятий района
автомобильного
транспорта
1.2. Организация Бюджет 7200 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
транспортного муниципального
обслуживания населения района
(субсидирование
пассажирских перевозок)
1.3. Мониторинг Бюджет - - - - - - - -
эффективности муниципального
использования района
подвижного состава
пассажирского
автотранспорта
2. Повышение безопасности Бюджет 6850 850 850 5350 850 850 5350 850
дорожного движения: муниципального
района
2.1. Повышение уровня Бюджет 850 850 850 850 850 850 850 850
правового сознания и муниципального
предупреждение опасного района
поведения участников
дорожного движения
2.2. Совершенствование Бюджет 6000 - - 4500 - - 4500 -
организации движения муниципального
транспортных средств и района
пешеходов
3. Дорожное хозяйство: Бюджет 226909 229919 229564 228064 228064 228064 228064 228064
муниципального
района
3.1. Ремонт объектов Бюджет 1000 1600 1600 - - - - -
транспортной муниципального
инфраструктуры района
3.2. Содержание и ремонт Бюджет 220934 223344 222989 223089 223089 223089 223089 223089
автомобильных дорог муниципального
общего пользования района
местного значения
муниципального района
3.3. Проектно-изыскательская Бюджет 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975
деятельность в области муниципального
дорожного хозяйства района
Итого по программе 244009 241019 240664 243644 239164 239164 243664 239164
Приложение № 5
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальной целевой программы
"Развитие транспортной системы муниципального района
имени Лазо на 2013 - 2020 годы"
Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки муниципальной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения.
Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;
в) оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения Программы осуществляется на основании следующей формулы:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
к - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств муниципального бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ.
Оценка эффективности будет выше, если выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:
где:
ССм - степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);
ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
Уровень оценки эффективности основного мероприятия Программы определяется по формуле:
Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета;
м - количество основных мероприятий Программы.
Программа считается эффективной, если значение показателя Оп >= 0,75, и неэффективной, если значение показателя Оп < 0,75.
Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 28.09.2012 № 1-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ".
В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.
Приложение № 7
к Муниципальной целевой программе
"Развитие транспортной системы
муниципального района имени
Лазо на 2013 - 2020 годы"
ПЛАН
реализации муниципальной целевой программы на 2013 год
№ Наименование Ответственный Срок реализации Финансирование
п/п подпрограммы и (или) исполнитель, (тыс. руб.)
основного мероприятия соисполнитель, начало окончание
участник (ФИО,
должность)
1 2 3 4 5 6
1. Улучшение качества транспортного обслуживания:
1.1. Развитие
материально-технической
базы предприятий
автомобильного
транспорта:
1.1.1. Организация Управление 1 квартал 4 квартал 1800
транспортного обеспечения
обслуживания населения жизнедеятельности
(субсидирование населения
пассажирских перевозок) муниципального
района
администрации
муниципального
района имени
Лазо, предприятия
автомобильного
транспорта (по
согласованию)
1.1.2. Мониторинг Управление 2013 год 2013 год -
эффективности обеспечения
использования жизнедеятельности
подвижного состава населения
пассажирского муниципального
автотранспорта района
администрации
муниципального
района имени
Лазо, предприятия
автомобильного
транспорта (по
согласованию)
2. Повышение безопасности дорожного движения:
2.1. Повышение уровня Управление
правового сознания и обеспечения
предупреждение опасного жизнедеятельности
поведения участников населения
дорожного движения муниципального
района
администрации
муниципального
района имени
Лазо, Управление
образования
администрации
муниципального
района имени
Лазо, ОМВД России
по району имени
Лазо (по
согласованию)
2.1.1. Организация и Управление 4 квартал 4 квартал 50
проведение конкурсов обеспечения
автомобильного жизнедеятельности
мастерства населения
муниципального
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
2.1.2. Приобретение Управление 4 квартал 4 квартал 100
оборудования, обеспечения
методических и жизнедеятельности
демонстрационных населения
материалов для муниципального
организации класса по района
изучению основ администрации
безопасного поведения муниципального
на дороге района имени
несовершеннолетними на Лазо, Управление
базе МБОУ СОШ № 1 образования
р.п. Хор администрации
муниципального
района имени
Лазо, ОМВД России
по району имени
Лазо (по
согласованию)
3. Дорожное хозяйство:
3.1. Ремонт объектов Управление
транспортной обеспечения
инфраструктуры жизнедеятельности
населения
муниципального
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
3.1.1. Ремонт функционального Управление 4 квартал 4 квартал 1000
встроенного помещения обеспечения
автовокзала жизнедеятельности
р.п. Переяславка населения
муниципального
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
3.2. Содержание и ремонт Управление постоянно постоянно 6435
автомобильных дорог обеспечения
общего пользования жизнедеятельности
местного значения населения
муниципального района муниципального
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
3.3. Проектно-изыскательская Управление
деятельность в области обеспечения
дорожного хозяйства: жизнедеятельности
населения
муниципального
района
администрации
муниципального
района имени Лазо
3.3.1. Разработка сметной Управление 3 квартал 3 квартал 25
документации на ремонт обеспечения
деревянных мостовых жизнедеятельности
переходов на населения
автомобильной дороге муниципального
общего пользования района
местного значения администрации
"Подъезд к муниципального
п. Среднехорский, района имени Лазо
с. Гвасюги"
Итого 9410
"
------------------------------------------------------------------