Постановление Администрации города Хабаровска от 06.03.2013 N 821 "Об итогах исполнения бюджета города за 2012 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2013 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2013 г. № 821
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2012 ГОД И О ЗАДАЧАХ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК"
В 2013 ГОДУ
Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2012 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2013 году, коллегия при мэре города отмечает следующее.
В течение 2012 года администрация города проводила экономическую политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки.
Объем доходов бюджета города составил 14883,6 млн. рублей.
В 2012 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 7451,6 млн. рублей, что составляет 102% к уточненным бюджетным назначениям.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города удельный вес налоговых доходов составил 71%, неналоговых доходов - 29%.
Основным источником налоговых доходов бюджета города по-прежнему остается налог на доходы физических лиц (3106 млн. рублей, или 42% в совокупном объеме налоговых и неналоговых доходов), неналоговых доходов - доходы от использования и реализации имущества (1744,6 млн. рублей, или 23%).
Задание по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска на 2012 год выполнено на 105%, дополнительно в бюджет поступило 341,2 млн. рублей. Задание выполнено всеми округами города и структурными подразделениями администрации города.
Исполнение по расходам в 2012 году составило 99,3%, при плане 15256,7 млн. рублей фактическое исполнение - 15151,8 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 100%, при плане 8388,5 млн. рублей фактическое исполнение - 8384,2 млн. рублей, или 55% от общего объема расходов бюджета города.
В 2012 году на выплату заработной платы выделено 5533 млн. рублей, что составило 37% от общей суммы расходов. Выплата заработной платы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2013 нет.
В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2012 году постановлением администрации города от 27.02.2012 № 693 "Об итогах исполнения бюджета города за 2011 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2012 году" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2012 год в объеме 180,3 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2013 фактическая экономия расходов сложилась в сумме 210,7 млн. рублей, или 139% от планового задания за год, составляющего 151,4 млн. рублей (уменьшенного на 28,9 млн. рублей по соответствующим распорядительным визам от первоначально установленного - 180,3 млн. рублей).
В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 18.12.2012 № 685 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2013 год", исходя из рекомендаций коллегии, администрация города постановляет:
1. Первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.), начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лазуткиной О.В., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю:
1.1. Обеспечить в 2013 году безусловное выполнение по курируемым направлениям:
1.1.1. Плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2013 год.
1.1.2. Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости платежей в 2013 - 2015 годах.
1.2. Принять меры по погашению недоимки по платежам в бюджет города.
2. В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Хабаровского края от 23.12.2010 № 370-пр "Об установлении льгот по арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена":
2.1. Заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города сведения о предоставленных в городском округе льготах, установленных данным постановлением.
2.2. Финансовому департаменту администрации города (Соколов В.Е.) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять сводный отчет (по установленной форме) в министерство имущественных отношений Хабаровского края.
3. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.) в срок до 01 апреля 2013 года разработать и представить на утверждение мэру города задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2013 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой.
4. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):
4.1. В срок до 15 марта текущего года довести помесячную разбивку основного и дополнительного заданий по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска на 2013 год до главных администраторов (администраторов) бюджета города и структурных подразделений администрации города.
4.2. Экономию расходов бюджета города, в том числе полученную при исполнении муниципальных публичных нормативных обязательств в результате фактического обращения граждан, направлять на погашение дефицита бюджета города без перераспределения на иные цели соответствующей отрасли, путем закрытия бюджетных ассигнований после подведения ежемесячных итогов с последующим уточнением бюджета города.
4.3. С целью недопущения превышения норматива на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.10.2012 № 379-пр, не допускать принятия малоэффективных и необоснованных расходов. Информацию представить в срок до 20 июля 2013 года и до 20 января 2014 года.
4.4. Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с предоставлением ее результатов мэру города до 01 июля 2013 года.
5. Департаменту муниципальной собственности (Ганичев Д.С.):
5.1. Обеспечить повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков с целью увеличения поступлений в местный бюджет. Информацию представлять ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
5.2. Принимать меры по недопущению задолженности и снижению недоимки в бюджет города по арендной плате за пользование землей и муниципальным имуществом. Информацию представлять ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
6. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Соколову В.Е., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Паршину В.Г., Шапиро И.А. ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской о причинах отклонения от установленного задания.
7. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Паршину В.Г., Шапиро И.А., Стоякиной М.В., Демину Е.А., Сабитовой Л.Г., Акимову А.М. в целях повышения эффективности расходов бюджета города:
7.1. Осуществлять планирование соответствующих расходов бюджета города, составлять обоснования бюджетных ассигнований на 2013 год на основе безусловного исполнения действующих расходных обязательств, исключая необоснованное принятие новых расходных обязательств, не соответствующих стратегическим целям и задачам социально-экономического развития города Хабаровска. Информацию представить в финансовый департамент в срок до 01 ноября 2013 года.
7.2. В срок до 01 октября 2013 года принять муниципальные правовые акты об утверждении муниципальных программ во исполнение постановления администрации г. Хабаровска от 31.10.2011 № 3577 "Об утверждении городской Программы повышения эффективности расходов бюджета города Хабаровска на 2012 - 2014 годы".
7.3. До 01 марта 2013 года обеспечить проведение оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета в 2012 году.
7.4. Обеспечить освоение денежных средств, предусмотренных на выполнение ведомственных и долгосрочных программ. До 01 октября 2013 года принять меры по внесению изменений в программы в соответствии с утвержденным бюджетом на 2013 год.
7.5. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый департамент информацию о претензионной работе, связанной с невыполнением обязательств поставщиками и подрядными организациями при выполнении муниципальных контрактов (муниципальных контрактов, заключенных в рамках осуществления бюджетных инвестиций), по установленной форме.
8. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Соколову В.Е., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Тен Ольге Яковлевне, Паршину В.Г., Шапиро И.А., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г.:
8.1. Продолжить практику взаимодействия с региональными органами исполнительной власти по привлечению дополнительных средств краевого бюджета на условиях софинансирования для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в первую очередь социально значимых.
8.2. Обеспечить полное, своевременное и целевое использование средств, поступающих в бюджет города в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый департамент информацию об освоении средств, полученных из вышестоящих бюджетов.
8.3. В случае отсутствия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, произвести их возврат в доход краевого бюджета до окончания текущего финансового года. Информацию об исполнении предоставить в финансовый департамент в срок до 31 декабря 2013 года.
8.4. Провести работу с соответствующими министерствами Хабаровского края по подтверждению остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Хабаровского края в 2012 году, потребность в которых имеется в 2013 году, в срок до 01 июля 2013 года обеспечить их полное освоение.
9. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Соколову В.Е., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Акимову А.М., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Паршину В.Г., Шапиро И.А.:
9.1. Не допускать необоснованного принятия новых расходных обязательств и решений, связанных с увеличением штатной численности муниципальных служащих, а также работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, ведущих к увеличению фонда оплаты труда. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 15 июля 2013 года и 15 января 2014 года.
9.2. Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию в финансовый департамент в случае увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений за счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели.
10. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В. Акимову А.М., Демину Е.А., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Слободенюку А.В., Чечелевой Н.В., Гроо О.Я., Паршину В.Г.:
10.1. Осуществлять контроль за расходованием субсидий бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с планом хозяйственной деятельности. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 01 июля 2013 года.
10.2. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями. Информацию об исполнении представлять в финансовый департамент ежеквартально в срок до 10 апреля 2013 года, до 10 июля 2013 года, до 10 октября 2013 года, до 15 января 2014 года.
10.3. В срок до 15 марта 2013 года заполнить в программном комплексе "Бюджет-КС" планы финансово-хозяйственной деятельности по подведомственным учреждениям и представить в финансовый департамент сводный план финансово-хозяйственной деятельности по отрасли, в том числе по видам учреждений на бумажном носителе.
10.4. Ежемесячно в срок до 25-го числа представлять в финансовый департамент заявку в кассовый план выплат на очередной месяц с расшифровкой по бюджетным, автономным учреждениям в разрезе КОСГУ, в том числе по видам потребляемых коммунальных услуг и видам налогов.
10.5. Провести мониторинг исполнения муниципальных заданий за 2012 год по подведомственным муниципальным учреждениям. Аналитическую записку о результатах мониторинга в срок до 15 марта 2013 года представить в финансовый департамент по разделам, определенным постановлением администрации города Хабаровска от 04.04.2011 № 899 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Хабаровска".
11. Председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Андрюшину А.А., Паршину В.Г. обеспечить эффективное и целевое использование средств субвенций федерального и краевого бюджетов, переданных на исполнение государственных полномочий, в соответствии с методиками расчета нормативов для определения общего объема субвенций и численности муниципальных служащих, занятых исполнением данных полномочий, утвержденными краевыми законами. Информацию представлять в финансовый департамент ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
12. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ганичеву Д.С., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Паршину В.Г.:
12.1. Рассмотреть возможность получения преференций в подведомственных учреждениях в результате перехода на упрощенную систему налогообложения. Предложения по переводу учреждений на упрощенную систему налогообложения представить до 01 мая 2013 года.
12.2. С целью недопущения незаконного взимания платы при оказании муниципальных услуг ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять мониторинг доходов (в сравнении с аналогичным периодом предыдущих трех лет) от приносящей доход деятельности по подведомственным учреждениям за отчетный период и с нарастающим итогом.
12.3. Не менее 70% экономии, полученной автономными и бюджетными учреждениями от выполнения муниципального задания (к первоначальному плану финансово-хозяйственной деятельности), направлять на улучшение материально-технической базы учреждений. Информацию представлять в финансовый департамент ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
13. Управлению дорог и внешнего благоустройства (Гроо О.Я.) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент информацию о работе подведомственных предприятий по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий.
14. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.), управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций (Муравьев И.А.):
14.1. Обеспечить условия получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются в 2013 году. Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10 октября 2013 года, 10 ноября 2013 года, 10 декабря 2013 года.
14.2. Подать заявки на субсидии из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, бюджетные инвестиции в которые будут осуществляться в 2014 году. Информацию представлять в финансовый департамент по срокам - 10 июля 2013 года, 10 октября 2013 года, 15 января 2014 года.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда
------------------------------------------------------------------